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公告公示

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華潤三九2022年風(fēng)險(xiǎn)管理信息公布

發(fā)稿時(shí)間: 2023-12-28 來源:內(nèi)控與道德合規(guī)部 【 字體:

一、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)

       華潤三九董事會(huì)是華潤三九內(nèi)控體系管理的最高決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)推動(dòng)與指導(dǎo)內(nèi)控體系的建立健全和有效實(shí)施;董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)。華潤三九成立法治建設(shè)及風(fēng)控合規(guī)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱委員會(huì)),隸屬于審計(jì)委員會(huì),作為內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理(簡(jiǎn)稱“風(fēng)控”)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。委員會(huì)下設(shè)辦公室,常設(shè)在內(nèi)控與道德合規(guī)部,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)各項(xiàng)具體工作的落實(shí)。部門負(fù)責(zé)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

       運(yùn)營層面承擔(dān)專門風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的最高級(jí)別人員:梁征(財(cái)務(wù)總監(jiān))

二、風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況

1、重大(新興)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

華潤三九每年定期開展重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,主要包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的信息收集、評(píng)估和應(yīng)對(duì)方案的實(shí)施等內(nèi)容。

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2、風(fēng)險(xiǎn)文化宣傳

       ①績效考核

       在華潤三九組織績效考核方案中,已明確將內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)工作納入考核體系,作為減分項(xiàng)進(jìn)行運(yùn)用。

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       ②風(fēng)險(xiǎn)文化宣傳方面

       內(nèi)控與道德合規(guī)部每年組織風(fēng)控培訓(xùn),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。

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       同時(shí),在公司內(nèi)部創(chuàng)辦期刊《風(fēng)向標(biāo)》(雙月刊),在公司內(nèi)部對(duì)風(fēng)控、合規(guī)等內(nèi)容進(jìn)行宣傳。

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